Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

Het tekort in 2020 wordt afgedekt uit de buffer. Dit is nodig, omdat er voor het lopende begrotingsjaar geen verantwoorde maatregelen meer kunnen worden genomen. Een greep doen uit de algemene reserves van bijna € 10 miljoen heeft gevolgen voor onze reservepositie. Dit is toegelicht in de inleiding.

bedragen x € 1.000

a. accres gemeentefonds
Over onze algemene uitkering worden wij gecompenseerd voor loon, prijs- en volumestijgingen. Omdat het deel van onze uitkering waarover deze compensatie wordt berekend is toegenomen, ontvangen wij een hoger accres. Dit accres reserveren wij voor loon en prijscompensatie en voor de groei van de stad.

b. bijstelling gemeentefonds
Wij hebben de gemeentefonds ramingen bijgesteld op de meest recente woningbouw- en bevolkingsprognoses, trends en ontwikkelingen. In de perspectiefperiode neemt de woningvoorraad toe met 8.839 opgeleverde woningen, waarvan 1.985 in 2024. Over de perspectiefperiode zijn dat er ruim 1.300 minder dan vorig jaar geraamd. Door deze neerwaartse bijstelling  ontvangen wij structureel € 1,5 miljoen minder. Daarnaast hebben wij onze ramingen m.b.t. het sociaal domein (taken jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie) geactualiseerd.  Hierdoor ontvangen wij structureel € 1 miljoen meer. Per saldo is hierdoor sprake van een structureel nadeel van € 0,5 miljoen.

c. taakmutaties
Via de decembercirculaire hebben wij extra middelen ontvangen voor combinatiefunctionarissen (€ 7.000) en kinderen in een AZC (€ 25.000). Deze middelen worden op de programma's Zorg en Welzijn en Onderwijs, Sport en Cultuur beschikbaar gesteld.

bedragen x € 1.000

Zoals we in de inleiding hebben aangegeven worden er de komende jaren minder woningen opgeleverd. Onze ramingen van de onroerende zaak belasting hebben wij ook bijgesteld op lagere woningbouwprognoses. Hierdoor ontvangen wij vanaf 2024 structureel € 0,3 miljoen minder.

bedragen x € 1.000

a. dividendinkomsten
De dividendinkomsten van Aliander en Vitens zijn bijgesteld op basis van de meest recente verwachtingen op basis van de afgelopen vergaderingen van aandeelhouders.
Met name bij Vitens is het bericht afgegeven dat er in de eerste jaren waarschijnlijk geen dividend wordt uitgekeerd. We er van uit dat we de begrote dividendinkomsten vanaf 2023 wel zullen halen.

b. renteresultaat
Door de lage rentestand is er een voordeel op onze rentekosten. De verwachting is dat de rente gedurende een langere tijd op een laag niveau blijft. Daarnaast zullen bij een toename van de marktrente de rentekosten zeer geleidelijk toenemen (bij herfinanciering). Daarom wordt er een structureel voordeel ingerekend van € 0,5 miljoen.