Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

In het voorjaar 2020 vindt besluitvorming plaats over het nieuw afvalinzamelsysteem. Omdat er omvangrijke investeringen nodig zijn en de voordelen pas in latere jaren optreden stijgt het tarief afvalstoffenheffing in de jaren 2021 tot en met 2023. Omdat dit een ongewenst effect is wordt voorgesteld dit effect te egaliseren via het perspectief.
Samen met de extra kosten voor afvalinzameling in 2020 (kleine grondstofstromen en pilot PMD+) komt in de jaren 2021 t/m 2023 in totaal € 7 miljoen ten laste van het perspectief. Vanaf 2024 ontstaat er een voordeel op de kosten van de afvalinzameling- en verwerking van € 0,8 miljoen per jaar. De eerste 9 jaar wordt het tarief niet verlaagd en komt het voordeel ten gunste van het perspectief. Na ongeveer 9 jaar is de voorfinanciering volledig terugbetaald.

bedragen x € 1.000

a en b. hout, ijzer en klein chemisch afval
Het tekort bestaat uit hogere verwerkingskosten van met name hout, ijzer en klein chemisch afval (KCA). De opbrengsten zijn ook lager dan verwacht. In totaal wordt een tekort van € 0,6 miljoen verwacht. Het tekort vanaf 2021 is onderdeel van het voorstel voor het nieuwe afvalinzamelsysteem.

c. voortzetten pilot nascheiding restafval en plastic
We stellen voor om de pilot voor het nascheiden van afval (PMD+) in 2020 voort te zetten. De kosten bedragen € 0,4 miljoen. Bij de besluitvorming over het nieuw afvalinzamelsysteem, moet een definitieve keuze worden gemaakt over de voortzetting van dit project.

bedragen x € 1.000

Begin 2020 zijn er 60 afvalbakken gestolen van het terrein van de stadsreiniging. De diefstal wordt niet gedekt door de verzekering. De afvalbakken zullen moeten worden vervangen, hiervoor is geen budget beschikbaar.

bedragen x € 1.000

Op basis van het huidige contract voor de gladheidsbestrijding verwachten we een tekort. Dit komt omdat we een relatief ongunstig contract hebben. Het tekort valt mee door de zachte winter.
Ook de afgelopen jaren was er sprake van een tekort. Het contract moet opnieuw worden aanbesteed. We verwachten met de nieuwe aanbesteding structureel binnen de begroting te blijven.

bedragen x € 1.000

Bij de begroting 2020 is er een taakstelling opgelegd om meer inkomsten te genereren uit evenementen in de stad (huur en leges). De extra opbrengsten zijn vanaf 2020 structureel ingeboekt. Als gevolg van bestaande afspraken, kan de tariefsaanpassing pas vanaf 2021 ingaan. Gelet op de huidige situatie met corona is het op dit moment de vraag of het verstandig is deze tariefsaanpassing in 2021 wel door te voeren.

bedragen x € 1.000

De budgetten voor geplande investeringen van groot onderhoud zijn de afgelopen jaren niet verhoogd met loon- en prijscompensatie. Tot 2015 werden de kosten van groot onderhoud direct uit de begroting betaald. De budgetten werden elk jaar geïndexeerd. De nieuwe boekhoudregels schrijven voor dat dit nu moet door het bedrag in een reserve te storten. Als de uitgaven plaatsvinden moet het bedrag weer uit de reserve worden gehaald. Ons beleid is om stortingen in reserves niet elk jaar te verhogen met loon- en prijscompensatie, omdat reserves in principe op eindwaarde zijn gewaardeerd. Dat geldt echter niet voor groot onderhoud. Door deze systeemwijziging zijn we vergeten op deze storting in de reserve wel loon- en prijscompensatie toe te passen. Dit is een vergissing die we bij deze corrigeren.

bedragen x € 1.000

Bij de programmabegroting 2020 is besloten om elk jaar tot en met 2023 € 400.000 beschikbaar te stellen om de programma-organisatie Almere Centrum op orde te brengen. Hiervan wordt € 250.000 uit het fonds verstedelijking betaald en € 150.000 uit het perspectief.
Inmiddels heeft het college ingestemd met de visie en aanpak Almere Centrum 2020-2030, ‘de eeuwig jonge binnenstad’. In lijn hiermee (2020-2030) wordt voorgesteld om de programma-organisatie ook na 2023 te handhaven en dit aan te passen in het perspectief.

bedragen x € 1.000

In het najaar van 2019 is de ‘Uitvoeringsagenda 2020 – Programmalijn Slim en Duurzaam’ vastgesteld. Het betreft een regionaal plan waaraan ook Almere deelneemt. Almere ontvangt ruim € 1 miljoen vanuit deze agenda, op een totaal van € 15,4 miljoen voor alle deelnemers. Voor de hele regio is er een overschrijding van € 3,85 miljoen op de uitvoeringskosten. Dit zijn algemene kosten die niet aan één specifieke partner kunnen worden doorbelast. Dat betekent dat de deelnemende gemeenten de kosten samen moeten dragen. De gemeente heeft nu het verzoek gekregen om een bijdrage van € 200.000 te leveren. We zullen hierover als college nog een besluit gaan nemen. Ter voorkoming van misverstanden: in deze perspectiefnota vragen we u dus niet om een besluit te nemen over het toekennen van de € 200.000. We willen hierover als college eerst samen het gesprek aangaan. Wel hebben we het bedrag in het perspectief opgenomen, zodat het college van u het budgettaire mandaat krijgt hierover een besluit te nemen.

bedragen x € 1.000

In de begroting 2018 is geld beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de aanpak voor de essentaksterfte. In het voorjaar van 2020 bent u via een apart raadsvoorstel geïnformeerd over de evaluatie van deze fase. Voor de volgende fase van het project is € 2,6 miljoen extra nodig uit de algemene middelen. Dit wordt gestort in een reserve, zodat we hiermee de aanpak de komende 4 jaar kunnen voortzetten. Daarnaast wordt 30% van de kosten uit de reguliere budgetten voor beheer en onderhoud bekostigd.

bedragen x € 1.000

Het gebruik van tijdelijke ligplaatsen, die zijn aangelegd in verband met het sluiten van de jachthaven Haddock, is lager dan oorspronkelijk gepland. Ook het gemiddelde gerealiseerde tarief is lager.

bedragen x € 1.000

Per nieuwe woning wordt er € 500 beschikbaar gesteld voor het beheer en onderhoud en het schoon houden van de stad. Bij de perspectiefnota stellen we de woningprognose jaarlijks bij. Zoals in de inleiding is aangegeven verwachten we dat er minder woningen zullen worden geproduceerd de komende jaren. Daardoor is er ook minder geld nodig.

bedragen x € 1.000

De Energietransitie is een wettelijke verplichting, maar kent geen structurele dekking vanuit de programmabegroting of het Fonds Verstedelijking Almere. Vanaf 2021 is structureel dekking benodigd voor het uitvoeren van de activiteiten (capaciteit en maatregelen). In de komende maanden wordt uitgewerkt welke werkzaamheden noodzakelijk zijn om de wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren en welke kosten daarmee gepaard gaan. De uitkomst van dat nadere onderzoek wordt betrokken bij de programmabegroting 2021. Het betreft onder meer aardgasvrij maken van wijken, verduurzamen van de bron van het warmtenet, maatregelen om woningen te isoleren en energie te besparen, beleid en uitvoering grootschalige opwek en zon op daken, financieringsconstructies en bewonersparticipatie. Daarnaast is het budget bedoeld voor uitvoering van de warmtewet en de energiewet en langjarige afspraken met externe partijen. Ook wordt bestuurlijke ondersteuning m.b.t. besluitvorming Regionale Energiestrategie (RES) en VNG, MRA, G40 bijeenkomsten georganiseerd.