Totaalbegroting | Perspectiefnota 2021

bedragen x € 1 miljoen

	realisatie 2019		begroot 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Gemeentefonds	0,0	404,7	3,2	412,8	11,5	426,1	19,7	439,0	33,1	453,9	45,3	469,5
Doeluitkeringen	0,0	30,6	0,0	25,7	0,0	24,2	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
Gemeentefonds algemeen	0,0	302,0	0,0	318,6	0,0	333,1	0,0	346,1	0,0	361,0	0,0	376,8
Uitkering sociaal domein	0,0	72,1	0,0	68,6	0,0	68,8	0,0	69,0	0,0	68,9	0,0	68,8
Stelpost accres gemeentefonds	0,0	0,0	3,2	0,0	11,5	0,0	19,7	0,0	33,1	0,0	45,3	0,0
Lokale belastingen	3,3	45,6	3,0	47,4	3,1	48,7	3,1	49,6	3,1	50,5	3,1	51,4
Apparaatskosten	2,1	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
OZB - Eigenaren Niet woningen	0,0	10,9	0,0	11,2	0,0	11,4	0,0	11,5	0,0	11,7	0,0	11,8
OZB - Eigenaren woningen	0,0	25,3	0,0	26,6	0,0	27,1	0,0	27,7	0,0	28,3	0,0	28,9
OZB gebruikers	0,0	8,1	0,0	8,1	0,0	8,2	0,0	8,4	0,0	8,5	0,0	8,6
Precariobelasting	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Resultaat vervolging	0,0	1,1	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7
Invorderingskosten	1,2	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
Toeristenbelasting	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
Overige vergoedingen en kosten	1,1	7,8	1,0	8,7	1,0	9,0	1,0	9,3	1,0	9,5	1,0	9,5
Algemene inkomsten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividend nutsbedrijven	0,8	1,2	0,8	0,5	0,8	0,4	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
HVC garantstelling provisie	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
Reclame inkomsten	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
Vennootschapsbelasting	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Bijdrage overheden FVA	0,0	4,8	0,0	6,2	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7
Buffers	-2,2	0,9	1,4	1,5	2,6	1,8	3,2	2,4	4,0	2,8	4,0	2,8
Rentebuffer	-2,2	0,9	0,9	1,1	2,6	1,8	3,2	2,4	4,0	2,8	4,0	2,8
Stelpost onvoorzien	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserve mutaties	105,6	130,0	48,6	72,9	23,0	14,7	15,7	3,0	14,5	0,0	14,5	0,0
Mutaties reserves	105,6	130,0	48,6	72,9	23,0	14,7	15,7	3,0	14,5	0,0	14,5	0,0
Financiën	107,8	589,1	57,3	543,2	41,2	500,3	42,6	503,3	55,7	516,7	67,8	533,2