Totaalbegroting | Perspectiefnota 2021

bedragen x € 1 miljoen

	realisatie 2019		begroot 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Bedrijfsvoering	16,8	0,8	15,7	0,3	15,1	0,1	15,2	0,1	15,2	0,1	15,2	0,1
Apparaat financiën en control	9,0	0,1	8,8	0,1	8,3	0,1	8,2	0,1	8,1	0,1	8,1	0,1
Apparaat bestuursondersteuning	5,4	0,1	5,1	0,0	5,2	0,0	5,3	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0
Apparaat communicatie	2,2	0,1	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0
Overige apparaatskosten	4,8	0,5	4,4	0,1	4,2	0,1	4,1	0,1	4,1	0,1	4,1	0,1
Doorbelasting overhead	-6,2	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0
Representatie	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Stadsarchief	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Werkbudget stafafdelingen	1,3	0,0	2,5	0,2	2,4	0,0	2,5	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0
Stelposten	0,0	0,0	-2,3	0,0	-2,3	0,0	-2,3	0,0	-2,3	0,0	-2,3	0,0
Gemeentebrede taakstellingen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Personeelszaken	8,2	1,8	6,1	0,8	5,5	0,4	5,1	0,2	5,0	0,1	4,9	0,0
Apparaatskosten	4,0	0,0	3,7	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,0
Concernopleidingsbudget	0,7	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
Kosten frictie en mobiliteit	2,9	1,8	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Overige personeelszaken	0,6	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
ICT	19,5	0,7	19,3	0,3	18,9	0,0	18,4	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0
Apparaatskosten	8,3	0,1	7,9	0,0	8,1	0,0	7,9	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0
ICT kosten	11,2	0,5	12,4	0,2	11,8	0,0	11,6	0,0	10,6	0,0	10,6	0,0
Gemeentebrede taakstellingen	0,0	0,1	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Overhead primair proces	18,4	0,5	17,9	0,3	17,7	0,3	17,5	0,1	17,2	0,1	17,2	0,1
Apparaatskosten	18,4	0,5	17,9	0,3	17,7	0,3	17,5	0,1	17,2	0,1	17,2	0,1
Vastgoed en facilitaire zaken	11,7	1,3	11,0	0,8	10,8	0,6	10,8	0,6	10,7	0,6	10,7	0,6
Apparaatskosten	3,6	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0
Ambtenarenhuisvesting	5,5	0,8	4,7	0,5	4,6	0,4	4,6	0,4	4,5	0,4	4,5	0,4
Facilitaire zaken	1,6	0,2	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0
Registratie en beheer vastgoed	1,0	0,4	0,7	0,2	0,7	0,2	0,7	0,2	0,7	0,2	0,7	0,2
Bedrijfsvoering	74,6	5,2	70,0	2,4	68,0	1,5	67,1	1,1	65,4	0,9	65,3	0,9