Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

a. capaciteit beheer en uitvoering
De capaciteit bij de balie van burgerzaken moet worden uitgebreid door de groei van de stad en door toenemende complexiteit van het werk. De gemeente hanteert het beleid dat er geen autonome groei wordt toegekend, totdat er knelpunten ontstaan. Inmiddels zijn er bij burgerzaken knelpunten ontstaan Daarvoor is een bedrag nodig van € 400.000.

b. achterstanden wegwerken
Omdat we de afgelopen jaren te weinig capaciteit en middelen hadden zijn er achterstanden ontstaan. Er zijn extra incidentele middelen nodig om deze achterstanden in te lopen. De verwerkingstijd van verhuizingen is nu bijvoorbeeld 5 weken en de verwerking van adresonderzoek 6 maanden (ipv 3 maanden).

bedragen x € 1.000

Op het programma bedrijfsvoering wordt toegelicht dat we gaan investeren in onze archivering. De projectkosten worden voor € 200.000 gedekt uit de budgetten die bij de begroting beschikbaar zijn gesteld voor het programma digitale stad. Het verlagen van het budget voor digitale stad wordt zichtbaar op dit programma.

bedragen x € 1.000

Bij het coalitieakkoord "Een frisse start" is afgesproken dat er één wethouder minder zal zijn.  Hierdoor hoeft er minder salaris te worden betaald en ook minder te worden gereserveerd voor pensioenopbouw en wachtgeldverplichtingen. De besparing bedraagt € 95.000.
Daarnaast is er ook minder inzet nodig voor ambtelijke ondersteuning. Deze besparing is verwerkt op het programma bedrijfsvoering.