Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

a. bijstelling op basis van 2019
De kosten voor het verstrekken van gehandicaptenvoorzieningen in 2019 liggen € 0,4 miljoen hoger dan het budget 2020. Dit komt vooral door een toegenomen vraag naar trapliften en woningaanpassingen. Hierbij speelt de invoering van het abonnementstarief een grote rol.
Daarnaast is er een achterstand in het verwerken van aanvragen. Deze is in 2019 deels ingehaald, maar in 2020 zullen hier ook nog extra kosten uit voortkomen.

b. volumegroei 2020 -2024
We houden net zoals bij de ondersteuningsarrangementen rekening met een volumegroei van 9% in 2020, 6% in 2021 en structureel 3% vanaf 2022.

bedragen x € 1.000

Bij de Wmo is door de wijziging van het abonnementstarief en het effect van de ondersteuningsarrangementen begin 2019 rekening gehouden met een tekort van bijna € 6 miljoen. Door maatregelen te nemen op het gebied van de tarieven en de (her)indicering is dit tekort met circa € 4 miljoen teruggedrongen. Hierdoor resteert alleen nog een tekort door de forse stijging van het aantal cliënten bij de Wmo. Voor de komende jaren wordt ook rekening gehouden met een groeiend aantal Wmo-cliënten, zowel door vergrijzing als door het wegnemen van de drempel van de eigen bijdrage.

a. ruimte door aanpassing tarieven
Door de aanpassing van de tarieven in 2019 en 2020 is er ruimte in de begroting ontstaan voor een beperkte volumegroei (b) en om het knelpunt binnen de huishoudelijke hulp af te dekken (c). Deze ruimte neemt af doordat het budget ook afloopt.

b. volumegroei 2019-2024
Het aantal klanten is in 2019 met 14% toegenomen. Dit komt vooral door de invoering van het abonnementstarief. De eigen bijdrage is verlaagd en de inkomensgrens is verdwenen. Hierdoor wordt de toegang vergroot, met name voor mensen boven de inkomensgrens. We zien bij deze groep met name een stijging bij nog niet AOW gerechtigden. De doorwerking vanuit 2019 leidt tot een structureel nadeel van € 1 miljoen. Doordat er meer klanten zijn, zijn er ook meer inkomsten uit het abonnementstarief.

De verwachting is dat de volumegroei van 14% in 2019 zich ook gaat doorzetten in de volgende jaren. We verwachten in 2020 dat er nog een naijleffect zit op de invoering van het abonnementstarief en dat er in 2020 en 2021 ook een hogere reguliere groei is dan waarmee we in de begroting rekening houden. We houden daarom rekening met een substantiële groei die wel afvlakt, van 9% in 2020 naar 6% in 2021 en structureel 3% vanaf 2022.
De groei vanaf 2022 ligt dan weer gelijk aan de volumegroei waar we nu ook mee rekening houden. Dit achten wij mogelijk doordat we vanaf 2022 ook verwachten maatregelen te kunnen nemen.

c. reservering maatwerkafspraken en knelpunten
In de eerste twee jaar wordt rekening gehouden met een stelpost voor meerwerk en maatwerk dat niet binnen de arrangementen past. Daarnaast is er ook nog discussie over de tijdsnormen binnen de huishoudelijke hulp.

d. projectkosten
Om de sturing op resultaten en kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren is een verdere doorontwikkeling nodig binnen de Wmo. Hiervoor is een projectteam in het leven geroepen. Omdat voor het project extra capaciteit moet worden ingezet wordt rekening gehouden met € 0,4 miljoen aan extra uitgaven.  

bedragen x € 1.000

Binnen de jeugdhulp heeft in 2019 een forse groei plaatsgevonden. Deels kan dit worden verklaard door de afbouw van jeugdhulp met verblijf waardoor de vraag naar jeugdhulp zonder verblijf toeneemt. Maar ook de aangescherpte meldcode veilig thuis heeft geleid tot meer inzet van jeugdhulp.
We gaan er bij deze perspectiefnota vanuit dat de vraag naar jeugdhulp de komende jaren zal blijven groeien.

a. indexatie tarieven jeugd
De tarieven voor jeugdhulp zonder verblijf zijn gestegen met 2,23%. De tarieven voor regionaal gecontracteerde essentiële jeugd GGZ zijn met 3,32% gestegen. Hierdoor ontstaat een tekort.

b. volumegroei 2019-2024
In 2019 zijn de kosten voor de jeugdhulp zonder verblijf met 17% gestegen. Ook de kosten voor de top specialistische jeugdhulp (LTA) zijn toegenomen. Op basis van de groei in 2019 verwachten we een tekort van € 2,3 miljoen. We verwachten dat die groei zich doorzet in 2020, waardoor de totale kostenstijging € 4,8 miljoen bedraagt. In de begroting hielden we tot op heden rekening met een volumegroei van 3% per jaar op de jeugdhulp zonder verblijf.
Er is een reële kans dat de groei zich doorzet naar komende jaren. Vanaf 2023 houden we structureel rekening met een volumegroei van 3%. Hierbij is het uitgangspunt dat er vanaf 2022 maatregelen worden genomen om de volumegroei te beheersen.

c. lagere kosten PGB en vervoer
Uit de jaarrekening blijkt dat deze kosten lager uitvallen.

bedragen x € 1.000

Bij de vaststelling van de het raadsvoorstel 'doorontwikkeling wijkteams' heeft de gemeenteraad besloten om de bezuiniging op de wijkteams in 2020 terug te draaien. Dekking is gevonden binnen het transformatiebudget jeugd.
Het college is gevraagd om bij de perspectiefnota te bekijken of de bezuiniging structureel kan worden teruggedraaid. Gezien het huidige financiële beeld is dit onmogelijk en kan hieraan geen invulling worden gegeven. Bij de begroting zullen er maatregelen genomen moeten worden om het financieel perspectief sluitend te krijgen. Indien de Raad de bezuiniging dan alsnog wil terugdraaien zal er voor € 0,4 miljoen aan extra maatregelen moeten worden genomen.

bedragen x € 1.000

De afgelopen jaren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een crisisopvang voor gezinnen die niet op een bestaande locatie kunnen worden gehuisvest. In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten voor deze opvangplekken.

bedragen x € 1.000

De opgave 'wonen met zorg' zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Onderdeel hiervan zal zijn het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Ernstige woonoverlast kan het woonplezier van mensen volledig verstoren en wordt vaak veroorzaakt door een stapeling van problemen bij één of meerdere buurtbewoners. Wij gaan de aanpak hiervan in overleg met betrokken partners, zoals woningbouwcorporaties, politie, buurtbemiddelaars en zorgaanbieders intensiveren.