Totaalbegroting | Perspectiefnota 2021

bedragen x € 1 miljoen

	realisatie 2019		begroot 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Maatschappelijke ondersteuning	33,7	1,2	34,0	1,2	34,5	1,3	35,1	1,4	36,0	1,4	36,9	1,4
Apparaatskosten	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Lokale Wmo taken	26,4	1,1	26,3	1,2	27,2	1,3	27,6	1,3	28,4	1,3	29,2	1,4
Wmo gehandicaptenvoorzieningen	3,5	0,1	4,0	0,0	4,2	0,0	4,3	0,0	4,4	0,0	4,5	0,0
Wmo huishoudelijke verzorging	2,3	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Algemene Wmo taken	1,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0
Sociale infrastructuur	0,4	0,0	0,7	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Adviesraad sociaal domein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maatschappelijke opvang	66,6	6,3	68,9	6,3	65,0	1,9	65,0	1,9	65,0	1,9	65,0	1,9
Lokaal maatschappelijke opvang	1,8	0,2	2,3	0,2	2,2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
MO/VO regionaal	17,5	0,0	19,3	0,2	19,0	0,0	18,7	0,0	18,7	0,0	18,7	0,0
WMO Regionaal Opvang en beschermd wonen	47,3	6,1	47,3	6,0	43,8	1,9	44,4	1,9	44,4	1,9	44,4	1,9
Welzijn en gezondheid	22,5	2,5	24,6	2,7	23,8	2,7	23,3	2,7	22,7	2,7	22,7	2,7
Apparaatskosten	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Buurt-, ouderen- en jongerencentra	1,9	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Gezondheidszorg	4,0	0,0	4,3	0,0	4,5	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0
Algemene voorzieningen welzijn	16,4	0,0	17,6	0,0	16,6	0,0	15,9	0,0	15,3	0,0	15,3	0,0
Sociaal domein algemeen	13,0	1,0	13,8	0,6	13,4	0,6	13,2	0,6	13,2	0,6	13,2	0,6
Apparaatskosten	12,4	1,0	12,8	0,6	12,7	0,6	12,5	0,6	12,4	0,6	12,4	0,6
Sociaal domein algemeen	0,6	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Jeugdhulp & Jeugdbescherming	64,5	0,0	68,7	0,0	71,8	0,0	72,7	0,0	72,1	0,0	73,3	0,0
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking	29,8	0,0	33,6	0,0	36,6	0,0	38,5	0,0	39,6	0,0	40,8	0,0
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking	6,3	0,0	6,5	0,0	6,7	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0
Jeugdhulp met verblijf	18,9	0,0	18,5	0,0	17,4	0,0	17,4	0,0	17,4	0,0	17,4	0,0
Top specialistische jeugdhulp(LTA)	2,1	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Jeugdbescherming en reclassering	4,2	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0
Aanpak kindermishandeling	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0
Onderzoek & Innovatie	1,3	0,0	2,0	0,0	2,9	0,0	1,9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg	11,7	0,0	13,7	0,0	13,0	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0
Publieke jeugdgezondheidszorg	5,1	0,0	9,1	0,0	9,1	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0	9,3	0,0
Toegang en coördinatie	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Jeugdwelzijn en -preventie	3,3	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0
Gezond in de stad	0,1	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
Sociale Infrastructuur	3,1	0,0	2,3	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0
Zorg en welzijn	211,9	10,9	223,8	10,9	221,7	6,5	222,5	6,5	222,2	6,6	224,3	6,6