Totaalbegroting | Perspectiefnota 2021

bedragen x € 1 miljoen

	realisatie 2019		begroot 2020		begroot 2021		begroot 2022		begroot 2023		begroot 2024
programmaonderdelen	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Afval en riolering	39,1	47,8	41,8	50,6	43,7	51,8	44,0	52,8	43,3	53,6	42,6	54,4
Afvalinzameling	14,0	0,1	14,0	0,0	15,9	0,0	15,4	0,0	14,1	0,0	12,7	0,0
Afvalstoffenheffing	0,0	29,2	0,0	31,9	0,0	32,5	0,0	33,2	0,0	33,9	0,0	34,6
Apparaatskosten	4,6	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0
Bedrijfsafval	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
Campagne- en projectbudget	0,5	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Dumpingen	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Huishoudelijk restafval	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Ondergronds afval transport	1,5	0,0	1,5	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0
Overige kosten afvalstoffen	2,7	0,1	4,2	0,0	4,7	0,0	5,3	0,0	5,9	0,0	6,6	0,0
Recyclingperrons	1,8	0,5	1,7	0,5	1,4	0,8	1,4	0,8	1,4	0,8	1,4	0,8
Restfracties huishoudafval	4,2	3,4	3,9	2,7	3,5	2,8	3,5	2,8	3,5	2,9	3,5	3,0
Riolering	9,2	0,2	11,0	0,0	11,3	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0
Rioolheffing	0,0	14,0	0,0	15,0	0,0	15,3	0,0	15,6	0,0	15,6	0,0	15,6
Beheer en onderhoud	56,3	5,6	53,2	3,0	54,7	3,0	52,1	3,0	53,0	3,0	53,6	3,0
Apparaatskosten	9,7	0,1	9,5	0,0	9,5	0,0	9,4	0,0	9,4	0,0	9,4	0,0
Gladheidsbestrijding	1,2	0,0	0,9	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0
Groenonderhoud	9,7	0,1	10,0	0,1	9,1	0,1	9,1	0,1	9,1	0,1	9,1	0,1
Groot onderhoud	15,3	3,3	10,4	0,0	19,7	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	16,8	0,0
Onderhoud havens en waterwegen	0,9	0,0	0,8	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Onderhoud wegen en pleinen	15,5	0,9	17,1	1,7	10,9	1,7	10,9	1,7	11,9	1,7	12,8	1,7
Overig beheer	1,5	0,6	1,6	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5
Schoon	2,6	0,3	2,8	0,3	2,8	0,3	2,8	0,3	2,7	0,3	2,7	0,3
Tuinvergroting	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
Floriade	13,3	3,0	11,1	10,6	10,6	10,0	10,8	10,2	3,3	3,0	1,0	0,6
Aanjaaggelden Almere in Bloei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apparaatskosten	1,3	0,0	1,6	0,0	1,4	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0
Bijdragen derden	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Communicatie en making of	0,5	0,0	1,7	0,0	0,7	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Floriadepaviljoen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkeren Floriade	0,0	0,0	3,2	0,0	3,3	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserve Floriade	10,9	2,9	2,0	9,6	3,4	8,5	8,7	2,3	2,0	3,0	0,0	0,6
Stelposten	0,0	0,0	2,1	0,0	1,2	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terreinbeheer	0,5	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veiligheid	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fonds Verstedelijking Almere	2,9	2,9	8,4	8,4	3,6	3,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Proceskosten programmalijnen	0,6	0,6	4,1	4,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Citylab stedelijke grondstoffen	0,4	0,4	1,2	1,2	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiefonds	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Floriade Dialogue	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Floriade werkt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stad zonder gas	0,1	0,1	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Competitie upcycle city	0,5	0,5	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Floriade bruggen	0,5	0,5	1,3	1,2	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Milieu en duurzaamheid	2,3	0,1	3,9	0,2	1,7	0,0	1,8	0,1	1,8	0,1	1,8	0,1
Aanjaaggelden Energie in Filmwijk	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apparaatskosten	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
Dierenwelzijn	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Milieubeheer	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Energie werkt!	0,3	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Duurzaamheidsagenda	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkeren	10,6	14,8	10,0	14,6	10,2	15,4	10,3	15,6	10,5	15,8	10,2	15,5
Apparaatskosten	1,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Fietsparkeren	0,7	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Parkeergarages	4,4	0,0	3,9	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
Uitvoering garageparkeren	2,5	9,4	2,6	9,2	2,9	9,9	2,7	10,1	2,8	10,3	2,6	10,0
Uitvoering straatparkeren	1,0	4,5	1,1	4,5	1,1	4,6	1,0	4,6	1,1	4,7	1,1	4,7
Toezicht en handhaving parkeren	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9
Overige uitvoeringskosten	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Vervoer	21,1	15,7	18,2	16,6	17,0	16,1	17,5	15,8	17,7	16,0	17,7	16,0
Apparaatskosten	1,1	1,0	1,3	0,7	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5	1,1	0,5
Exploitatie Busvervoer	13,1	13,1	13,6	13,6	13,9	13,9	14,0	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2
Openbaar Vervoer	0,1	0,1	0,2	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Meerjarig infrastructuur programma	6,4	1,4	2,5	2,0	1,0	0,9	1,9	0,9	1,9	1,1	1,9	1,1
Overig beleid mobiliteit	0,5	0,1	0,6	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Wijkontwikkeling	4,8	1,5	4,7	0,7	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0
Apparaatskosten	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
Fonds wijkontwikkeling	1,3	1,4	1,8	0,7	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0
Gebiedskantoren	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Impuls Almere Buiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impuls Almere Haven	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wijkbudgetten	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
Fonds Stedelijk Vernieuwing	1,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Buiten-Centrum	0,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Binnenring Almere Haven	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Programma Algemeen	0,1	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Duurzaam, leefbaar en bereikbaar	151,3	91,3	157,9	104,7	144,9	99,9	139,9	97,5	133,0	91,6	130,3	89,8